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2017年度福建省宁德市政协决算说明
作者:佚名 文章来源:宁德政协网 更新时间:2018-8-3 16:20:09

关于印发《2017年度福建省宁德市政协决算

说明》的通知

 

各专委会、各室(委):

经研究现将《2017年度福建省宁德市政协决算说明》印发你们。  

 

宁德市政协办公室

2018年8月3日

 

 

(此件主动公开)

 

 

 

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .....................................

三、部门主要工作总结...............................

四、2017年度收入支出决算总体情况说明 .............

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

六、政府性基金支出决算情况说明 ....................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ...

九、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

十、其他重要事项情况说明...................... ......

十一、名词解释 .......................... ... .... ...

 

 

 

2017年度福建省宁德市政协决算说明

 

按照《宁德市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(宁财决〔201832号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝2017﹞38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

一、 部门职责

政治协商、民主监督、参政议政

二、机构设置

市政协委员会内设12个正处级机构。即:办公室、研究室、委员工作室、8个专门委员会和机关党委(纪委)。编制数为53人,其中行政编制43人,行政后勤服务编制10人,厅级领导、市纪委驻政协机关纪检组不占市政协机关编制。截至2017年12月,实有在职干部数为66人,其中行政人员 43人,行政后勤人员10人;厅级领导9人;市纪委驻政协机关纪检组4人。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市政协办公室

财政核拨

 

53

66人(厅级领导9人;市纪委驻政协机关纪检组4人不占编)

三、部门主要工作总结

2017年,宁德市政协主要任务是:以迎接党的十九大召开和学习宣传贯彻党的十九大精神为强大动力,认真按照市委和市政协党组的部署要求,不断强化自身建设、完善管理机制、提升服务效能,努力发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,为开发三都澳、建设新宁德献计出力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、坚持服务发展、履职为民。把围绕中心、服务发展、改善民生作为履职的出发点和落脚点,认真践行新发展理念,紧扣赶超战略实施,加快推进新福建、新宁德建设建言献策。一是聚焦环三规划协商议政。把推进环三规划实施作为协商议政的重点,组织委员深入各县(市、区)和企事业单位视察调研,形成参政议政建言材料43份;召开常委会议进行专题协商,提出34条具体建议。组织委员开展建设三都澳港区(漳湾作业区)区域集装箱航运分中心重点提案督办调研,以及环三规划实施情况和成效评估课题调研,为党政决策提供了有益参考。二是助力产业转型升级建言献策。着眼于扶持锂电新能源、不锈钢新材料千亿产业集群发展,组织委员接续开展北部新城公共服务配套专题调研,召开常委会进行专题协商,形成了一批有份量的意见建议。协商办理在工业园区成立资产收储公司创新企业融资模式的委员提案,对我市人才队伍建设情况开展重点提案督办和专题协商,助力破解产业发展的资金、人才等要素短板;咕驼夏侣糜巫试、促进我市茶叶出口、规范口岸查验基础设施建设等切口较小的具体议题,开展协商议政活动,为推动产业转型升级广进良策。三是围绕补齐民生短板参政议政。开展加大少数民族乡村精准扶贫工作专题调研,推动市政府做出建档立卡贫困户少数民族住房安全叠加补贴1万元的决定;关注补齐教育卫生事业短板,就加强市教师进修院校建设和规范管理、加快宁德师范学院二级医学院筹建工作、优化中心城区职业教育办学资源等,组织协商议政,为整合资源、推动闽东教育事业提升建言献策;针对校园食品和外卖食品安全问题开展专题协商,推动舌尖上安全问题的解决;咕屯平∏镆倒芾砉娣痘、一户多残家庭帮扶政策落实等调研协商、务实建言。

二、坚持创新机制、提质增效。一是健全协商工作机制。注重加强政协协商与党政工作的有效衔接,年度协商计划提请市委、市政府主要领导审定。改进协商组织方式,年度协商方案提前公布,由委员自由选题,坚持预约发言与即席发言相结合,努力营造畅所欲言、多向交流的环境。邀请老委员、县(市、区)政协委员、专家学者、基层一线干部群众和利益相关方共同参与政协协商活动,让政协协商与人民群众贴得更亲更近。二是创新提案办理方式。通过制定一个督办方案、开展一项调研视察、组织一场专题协商、报送一份协商成果、进行一次督办回访的五个一提案办理机制,形成一批有份量的调研协商成果。三是加强民主监督工作。围绕创文明城、迎省运会活动,组织委员开展10余场视察活动。联合纪检机关开展精准扶贫专项监督,提出贫困户动态调整、强化挂钩帮扶和政策兜底等8条建议。组织委员听取市政府、纪委、公检法等工作通报,参与宁德市畲族文化;、建筑垃圾管理、城市停车场建设管理等法规、规章制定的协商讨论,提出了20多条修改意见。四是创新委员服务管理。坚持把激发委员主体意识、调动委员履职主动性、自觉性作为工作重点来抓,引导委员在学习实践中不断巩固共识、提升履职能力。出台市政协委员履职量化考评细则和退出机制,激励委员主动作为?⑹姓甭闹肮芾硐低,实现委员履职全程信息化管理。设立东侨委员活动小组,健全完善政协委员学习培训制度,推动各县(市、区)委员学习交流活动全覆盖。针对换届后新委员较多的实际情况,增加委员培训频次,全年共举办人民政协基本理论、提案工作、调查研究和反映社情民意信息等方面的专题培训12期、学习活动10场。充分发挥政协委员在各行业各领域的特长和优势,就推进环三规划实施、建设北部新城产业优基地、落实三去一降一补以及补齐民生事业短板等事关我市发展的全局性、关键性问题开展调研视察,积极建言献策,使委员参政议政与市委中心工作、百姓生活靠得更紧更实,增进了委员履职为民、服务发展的思想共识。打造委员进社区、进企业、进农村品牌,在东侨兰亭社区、宁德新能源公司、福安下白石建立政协委员联络点,立足基层一线排忧解难,为企业和群众办好事实事。积极组织委员和党员干部在申融、服务新能源产业、筹办省运会、争创省级文明城市、脱贫攻坚、重点项目建设中担当作为,支持老委员、老干部在市老年大学、慈善总会、融促会、扶贫协会和省环三绿色发展基金会等贡献余热。

三、坚持团结联谊、凝心聚力。积极探索团结联谊的有效途径和方法,用心用情凝聚人心、凝聚智慧,汇聚宁德发展正能量。一是强化思想政治引领。以学习型政协组织建设为抓手,通过两学一做学习教育、委员活动日、委员三进、主题党日、组织专题学习培训等活动载体,引导广大委员加强政治理论学习,深入学习中共十八大、十八届中央历次全会和十九大精神,以及省第十次党代会和省委十届历次全会精神,进一步加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解,牢固树立四个意识,坚定四个自信,提高政治站位和政治觉悟,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2017年度,先后组织机关党组中心组集中学习17场次、支部学习会26次、主题党日活动10多次,内容涉及党风廉政建设、警示教育、党规党纪、军民融合发展、脱贫攻坚等多方面内容。二是搭建党派合作平台。认真落实市政协机关联系民主党派制度,不定期走访市各民主党派、工商联和无党派人士,沟通信息,交换意见,帮助解决其履职遇到的困难。邀请市各民主党派、工商联和无党派界别委员参加市政协组织的调研视察、协商座谈、提案督办、民主监督等活动,支持他们就我市经济社会发展中的重大问题和民生热点问题提出建议,为他们在政协中发挥作用搭建平台、创造条件。三是促进民族团结、宗教和睦。组织委员深入霞浦盐田畲族乡,蕉城金涵上金贝村、霍童八斗村,古田大桥溪源里村等少数民族乡村开展帮扶活动,与当地干部群众共商扶贫之计、共谋发展之策;κ忻褡逯醒、中华畲族宫、畲族文化园等民族教育文化项目建设,着力;ず秃胙镱醋宕澄幕,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识。坚持我国宗教的中国化方向,把爱国宗教人士当亲人、当朋友, 主动走访联络,认真听取意见建议,积极宣传党的宗教政策,积极引导宗教与社会主义相适应。四是深化对外联谊交流。加强与港澳委员及港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞的沟通和交流,及时传达中央有关方针政策和市委、市政府的重大决策部署,通报我市经济社会发展和政协工作情况,支持爱国爱港、爱国爱澳重要社团开展联谊活动?乖谀ㄉ唐笠档餮凶叻,加强与台商、台胞、台属联络联谊,努力促进海峡两岸经贸文化合作交流和人员交往。加强华侨祖屋;,积极走访慰问困难港澳台侨胞,增强海外华人华侨的自豪感、依托感和参与祖国建设的主人翁意识。

四、坚持全面从严治党。紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,把党的政治建设摆在首位,思想建党和制度治党同向发力,统筹推进党的各项建设。一是认真落实全面从严治党责任。狠抓思想政治建设,严格履行意识形态一岗双责,严明纪律规矩。支持派驻纪检组开展工作,认真对待、及时纠正巡视发现的涉及市政协的问题,特别是对2013年以来给部分处级领导发放汽车燃油费补贴的问题,政协机关党组即知即改,5月19日即完成全员全额清退工作,并对相关责任人进行了批评教育,召开行政生活会检查相关人员责任,分析产生原因,督促相关部门完善制度,落实责任,确保不再发生此类问题。二是持续强化作风建设。以创建省级文明单位为抓手,以强化政治纪律和组织纪律为重点,深化党风廉政建设和作风整顿。严格落实中央八项规定及实施细则精神,结合元旦、春节、端午、中秋、国庆等重要节点,召开机关党员干部会议,对防止四风反弹进行强调部署。紧紧围绕机关会议多、视察调研多、来访客人多等特点,及时修订调研视察、公务用车、公务接待等制度,加强监督检查,进一步规范和约束党员干部行为。班子成员带头落实办公用房、住房、用车、交通、工作人员配备等方面待遇规定,做到不走样、不逾矩。三是重视加强廉政教育。结合两学一做学习教育活动,及时传达学习中纪委和省、市纪委重要会议和相关文件精神,通过举办领导干部讲授廉政党课、组织观看警示教育片、参观廉政教育基地等多种方式,加强干部党性教育,筑牢拒腐防变思想防线。注重把握好监督执纪四种形态,突出抓早抓小,认真落实谈心谈话制度,积极践行第一种形态,使红脸出汗成为常态。仅2017年就先后开展谈心谈话活动150多人次。2017年度,市政协机关被评为全市机关党建工作优秀单位、平安综治建设一类单位,并被提名为省级文明单位。

四、2017年决算收支总体情况

2017年宁德市政协年初结转和结余451.03万元,本年收入1784.02万元,本年支出1780.85万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余454.21万元。

(一)2017年本年收入1784.02万元,比2016年决算数增加229.7万元,增长12.87%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1779.15万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入4.87万元。

(二)2017年本年支出1780.85万元,比2016年决算数增加221.94万元,增长12.46%,具体情况如下:

1. 基本支出1243.71万元。其中,人员支出959.14 万元,公用支出284.58万元。

2. 项目支出537.14万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出1764.05万元,比上年决算数增加206.13万元,增长11.68 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)工资福利支出830.6万元,较上年决算数增加84.43万元,增长10.16%。主要原因为2017年增资及在职人员增加,相应增加了工资福利等支出。

(二)商品和服务支出788.15万元,较上年决算数增加41.26万元,增长5.23%。主要原因是2017是换届年会议费增加。

(三)对个人和家庭的补助138.4万元,较上年决算数增加72.55万元,增长52.4 %。主要原因是在职人员公务交通综合补贴、当年退休人员的增加。

(四)其他资本性支出6.9万元,较上年决算数增加6.9万元,增长100 %。主要原因是办公设备购置的增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,具体情况如下:2017年和2016年本单位没有政府性基金预算收入和支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1226.91万元,其中:

(一)人员经费959.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费267.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017“三公”经费一般公共预算拨款80.29万元,同比下降50.06%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.99万元,主要用于2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计4人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100 %,主要是:2016年未组织和参加出国团。
    (二)公务用车购置及运行费75万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量15辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降40.24 %,主要是:八项规定及公务用车改革制度的执行。
  (三)公务接待费3.29万元。主要用于国家、省、市内外来宁视察调研的各级政协领导和委员等方面的接待活动,累计接待78批次、接待总人数850人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降365.34%,主要是:受益于八项规定,严格执行接待的标准和次数。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

共组织开展项目绩效自评3个(注:包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评),分别是“市政协全会会议经费”“市政协专项业务活动经费”、“市政协党建工作经费”,共涉及财政拨款资金486万元。  

根据预算绩效管理要求,2017年市政协共开展3个项目绩效监控(注:包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控),分别是“市政协全会会议经费”、“市政协专项业务活动经费”、“市政协党建工作经费”共涉及财政拨款资金486万元。其中:1、宁德市2017年财政预算安排“市政协全会会议费”150万元。实际到位经费150万元,资金到位率100%,实际支出150万元,具体为:住宿开支62.88万元、餐饮开支39.52万元、会场租金开支11.82万元、会议文件宣传品印刷开支20.21万元、其他杂项开支15.57万元。项目经费专款专用,主要用于政协四届一次会议场所租金,文件印刷,委员、特邀委员、列席代表等人员的住宿、餐饮、交通及证件、会务耗材等相关工作费用;嵋榫训陌才疟曜疾握找焕嗷嵋楸曜,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金拨付审批规范,手续完整,项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。2、市财政预算安排2017年市 “市政协专项业务经费”334万元。实际到位经费334万元,资金到位率100%。2017年项目安排支出资金334万,资金使用率100%。项目经费主要用于政协委员履职支出,包括政协会议、委员视察、界别活动、委员日活动等委员工作经费;提案办理工作经费;政协文史资料编制、刊物发行及三公经费等。具体为常务会、季谈会、专委会会议各类会议支出179万元;委员视察调研经费、各委员小组(联络组)活动经费、报刊费、“委员活动日”经费66万元;文史资料稿费、印刷费21万元;委员培训费10万元;委员履职平台运行费31万元;“三公”经费支出3.3万元,其他杂项支出23.7万元。项目资金实行专款,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金拨付审批规范,手续完整,项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。3、市财政预算安排2017年“党建工作经费”2万元。实际到位经费2万元,资金到位率100%。2017年项目支出资金2万。项目经费主要用于党建活动、慰问困难党员。具体为党建活动经费支出1.7万元、慰问困难党员0.3万元。资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定,资金拨付审批规范,手续完整,项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 1、“市政协全会会议经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市政协全会会议经费”项目自评得分为99分,自评等次为优秀。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1)产出数量方面:通过市政协全体人员共同筹备,市政协全会会议顺利召开,参会人员达808人,其中政协委员344为人,超过期初355人的目标值;会议按计划在4.5天内圆满完成;大会期间发放会议文件、宣传品印刷数量达到1500册以上,超过期初1400册的目标值;会议提案组收到代表提案件数360件,达到预期目标;提案审查委员会经过初审、复审及全体会议讨论研究,立案344件,完成预期344件的目标,不予立案的16件作为委员来信转送有关部门参考。(2)产出质量方面:市政协全会会议各项程完成率100%,政协委员、政协各参加单位和专门委员会全面贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以高度的责任感和使命感,认真履行职能,积极建言献策,推进各项会议议题执行力度,市政协还筛选一批反映重要问题、有较大影响和参考价值的提案,作为市政府、市政协领导联合督办的重点提案,促进了我市各项工作的开展。(3)项目效果方面:通过市政协全会会议召开,常委会充分发挥政协协商民主的平台作用。在社会效益指标方面,委员代表通过深入调研,畅通民主渠道,健全民主制度,反映社情民意,促进了相关问题的解决,推动地方经济发展,达到预期目标;可持续效益指标主要体现在委员通过调研,把握团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动宁德经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力,并达到预期目标;通过对参会委员对会议期间各方面的满意度调查,参会委员满意度达98%,大于预期95%目标。发现的主要问题:1、绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。2、部份分类项目经费预算不科学,缺乏经费使用绩效概念,在预算中少列经费需求量,从而影响经费实际使用量。3、文印费管理有待进一步加强。2017年文印费虽然有所下降,但在管理上仍需进一步规范化。下一步改进措施:1、完善绩效评价的评价体系及工作流程,建立规范统一的分类绩效自评体系,以便于具体操作。2、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算,进一步提高预算的准确性。3、控制文印费。严格按照新文印管理办法执行,在指定文印室进行文件、材料印制。简单性文件尽可能由办公室、各专委会自行打印,减少开支。严格文印报账登记审核与结算,文印费每月一结。

2、“市政协专项业务活动经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市政协专项业务活动经费”项目自评得分为98分,自评等次为优秀。项目全年预算数为334万元,执行数为334万元,完成预算的100%。主要产出和效果:(1)产出数量方面:2017年按计划召开常委会4场,完成期初目标;召开联席会4场,超出期初2场目标值;召开专委会会议29场,超计划完成期初目标;政协委员开展调研,委员视察相关项目场次数达67场/555人,完成期初目标;通过委员们的共同努力,编辑出版政协文史资料3本/1500册,完成期初目标;出版政协理论研究论文书集4集,完成期初4期目标;发行闽东政协刊物满2期,完成期初目标;举办委员培训期数满12期,参加培训人数达600人次,超额完成期初目标;接收并及时督办委员提案件数达11件,超出期初10件计划数;通过委员深入调研形成各类报告份数达69份,超出期初62份的目标数;配合省、外省市政协调研达57次,按计划完成目标数。(2)产出质量方面:市政协办公室充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,市政协委员履职活动期间各项工作按计划保质保量完成,2017年350件提案全部办理答复,形成一批有份量的调研协商成果,提案办结率达100%。(3)项目效益方面:市政协办公室认真落实全面从严治党责任,深化党风廉政建设和作风整顿,重新修订多项制度,严控“三公”经费,“三公”经费比预算数下降了8万元,节约率达7%,达到预期计划;积极抓好事务、做好服务,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥政协协商民主的平台作用。围绕市党代会报告、市政府工作报告、“十三五”规划和其它重要决策部署,委员通过深入调研,积极撰写提案,就适应经济发展新常态、推动产业转型升级、扶持小微企业发展、统筹城乡建设、促进扶贫攻坚、发展科技教育、保障和改善民生、加强生态环保等重要问题,通过政协全体会议大会发言、专题座谈等形式,与党政领导协商交流,以促进宁德市经济和社会事业全面发展,达到项目预期目标;通过办理委员代表提案、建议满意度调查,服务对象满意度达96%,大于预期95%的目标。发现的主要问题:1、绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。2、固定资产管理有待进一步规范。虽然对每年新增固定资产进行了登记,但未按相关要求对所有固定资产进行盘点清查,未进行账实核对,资产管理严谨性程度不够,有待进一步规范管理。3、一些调研视察不够深入,在协商选题切口上研究不深,务实管用的协商成果还不多,议政建言成果的转化落实还有待进一步加强。

下一步改进措施:1、完善绩效评价的评价体系及工作流程,建立规范统一的分类绩效自评体系,以便于具体操作。2、严格执行财务管理制度,进一步建立健全固定资产管理制度,办公室、各委室认真对照固定资产管理制度,严格执行并落实。3、建立政协委员履行职能的激励机制,确保政协委员发挥主体作用。。

“市政协党建工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市政协党建工作经费”项目自评得分为98分,自评等次为优秀。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:(1)产出数量方面:市政协党建工作按计划序时推进,机关党组(党委)2017年按计划召开机关党组会议达10场次,完成期初目标值;机关党组组织学习会和参与政协党组理论学习中心组学习会达10场,超出期初9场目标值;扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,切实发挥党支部教育管理党员的主体作用,同时积极推行微党课活动,开展“两学一做”和“学习廖俊波、争做合格党员”专题生活会达2场,完成期初目标值;创新党建工作方式,推进协商民主向基层延伸,在原有“委员进社区、进企业”的基础上,新增“委员进农村”活动,收集到小区安全、医疗卫生、河道治理、公园建设、社区服务、文化娱乐、居家养老、环境卫生、噪音污染、违章搭盖等方面社情民意20件,已协调解决16件,完成预期目标。(2)项目效益方面:市政协办公室认真落实全市机关党建工作会议精神,全面从严治党责任,重新修订多项制度,加强党员理想信念教育、强化党性修养,促使党员在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐发挥带头引领作用,达到项目预期目标;扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,强化党建工作责任制,加强党风廉政建设和反腐工作,严格落实中央八项规定及党的组织生活,促进作风好转,并达到项目预期目标;通过对机关党组成员开展述责述廉,并接受现场满意度调查,总体满意度达100%,超过预期目标,由于得满意度调查采用现场表述方式,佐证资料不充分。发现的主要问题1、项目经费预算不科学,缺乏经费使用绩效概念,在预算中少列经费需求量,从而影响经费实际使用量。2、缺乏党建工作支出项目绩效评价的定量指标。3、为进一步做好党建工作,还须更多深入基层,全面掌握基层党建工作情况。

下一步改进措施:1、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算,进一步提高预算的准确性,特别是已形成的常规性党务干部培训项目,能在经费预算和支出方面给予支持,以取得更大成效。2、健全党建工作财政支出项目评价指标体系,完善评价项目个性化定量评价指标。

3、创新工作方法,不断增强基层调研工作的针对性和实用性,更加深入基层了解情况,解决基层实际困难,切实增强服务基层的工和水平。

(附项目自评表)

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费支出803.53万元,比2016年增长15.17%,主要是:2017年增资及在职人员增加,相应增加了工资福利等支出及车改政策的执行在职人员公务交通综合补贴的发放。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2017年度宁德市政协决算表

      1.2017年度收支决算总表

      2.2017年度收入决算总表

3.2017年度支出决算总表

4. 2017年度财政拨款收入支出决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10. 2017年度政府采购情况表
  
点击这里下载:2017年度宁德市政协决算公开表

 

 

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