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宁德市政协办公室关于2017年度市政协专项业务经费项目支出绩效评价报告
作者:佚名 文章来源:宁德政协网 更新时间:2018-5-8 11:31:11

 

 

宁协办综〔2018〕4号

 

宁德市政协办公室关于2017年度

市政协专项业务经费项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目立项情况

组织市政协委员开展专项视察调研活动,确保完成政协常委会既定的工作目标,完成政协章程赋予的使命,为党委政府的决策部署积极的建言献策,为众多涉及民生的重大事项提供重要的提案和议案,根据《中国人民政治协商会议章程》、宁德市财政局关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知(宁财预〔2017〕60号)文要求, 开展2017年市“市政协专项业务经费”项目财政支出绩效评价。2017年市“市政协专项业务经费”项目执行期为2017年1月1日至2017年12月31日,项目经费的使用参照市政协财务管理制度执行。

(二)项目资金情况

市财政预算安排2017年 “市政协专项业务经费”334万元。实际到位经费334万元,资金到位率100%。2017年项目安排支出资金334万,资金使用率100%。项目经费主要用于政协委员履职支出,包括政协会议、委员视察、界别活动、委员日活动等委员工作经费;提案办理工作经费;政协文史资料编制、刊物发行及三公经费等。具体为常务会、季谈会、专委会会议各类会议支出179万元;委员视察调研经费、各委员小组(联络组)活动经费、报刊费、“委员活动日”经费66万元;文史资料稿费、印刷费21万元;委员培训费10万元;委员履职平台运行费31万元;“三公”经费支出3.3万元,其他杂项支出23.7万元。项目资金实行专款,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金拨付审批规范,手续完整,项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

(三)项目组织管理情况

2017年,宁德市政协机关按照市委的部署要求,切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。坚持把学习宣传贯彻中共十九大精神作为首要政治任务,及时结合政协实际认真部署和推进。坚持以新发展理念为引领,为进一步明确责任,在具体项目责任分解中对应相关科室和责任人,明确目标、落实责任。项目实施过程中制定了相应的项目质量要求和标准,项目实施有部署、有计划、有检查、有考核、有分析报告,以促进工作顺利开展。2017年举办常委会4场、季谈会4场、召开专委会会议29场,组织委员视察67场,组织参与协商议政活动人次达600人次,编辑出版政协文史资料3本/1500册、出版政协理论研究论文书4集、发行闽东政协刊物2期,组织委员培训达5次,参与培训委员达600人次,接收、督办委员提案件数达11件,通过委员深入调研形成报告份数达69份,配合省、外省市政协调研达57次,全年编发社情民意信息337篇,向市委、市政府报送《闽东社情民意》126期,充分发挥政协协商民主的平台作用,提高政协履职水平和参政议政能力。同时加强财务管理,规范资金使用,加强预决算公开力度,严控“三公”经费,使之逐年下降,完善机关内控制度建设,合理高效利用资金。

(四)项目绩效目标

充分发挥政协调协四方的枢纽作用,提高政协履职水平和参政议政能力。紧紧抓住事关我市发展全局的重大问题,积极开展各种形式的协商议政、视察调研活动,为推进党政科学民主决策发挥重要作用,促进宁德市经济和社会事业全面发展。

二、项目评价过程

(一)项目评价主体

宁德市政协办公室自行组织评价。

(二)项目评价范围

列入2017年政协委员履职活动项目所涉及的范围有提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、文史学习委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、市政协办公室、研究室、委员工作室、机关党委,核实的项目资金量达334万元,项目资金抽查覆盖率达100%。

(三)项目指标体系设计

根据财政厅的要求,对绩效评价指标体系划分为投入、过程、产出与效益3个一级指标,细化为时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、会计信息管理、项目产出数量、项目产出质量、项目效益9个二级指标,同时根据市政协委员履职活动项目特点,设计符合本项目特点的30个三级指标。从市政协委员履职活动实施时间与计划时间的执行的差异情况、项目绩效目标的合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性,项目资金到位率、资金到位及时率、资金使用率、项目成本控制率,业务管理制度和财务管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性、资金使用合规安全性、固定资产管理情况及固定资产利用率,会计信息管理的规范完整性,2017年召开政协会议次数、政协委员调研场数、编辑出版政协刊物情况、组织委员培训情况、督办委员提案数、委员调研形成的报告数及配合省内、外省市政协调研数,严控“三公”经费效益,并通过相关活动产生的可持性影响、服务对象的满意度调查等30个指标,既符合财政厅的要求,同时结合市政协委员履职活动项目的特点。这三级指标构成完整的绩效评价指标体系。

(四)项目评价方法

针对本项目实际情况,通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式,采用比较分析法,辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

(五)项目评价结论

经评价,本项目综合得分为98分,等级为优秀。有关评分情况见附表一。

三、绩效指标分析

按照绩效评价指标体系划分的3个一级指标,细化为9个二级指标和30个三级指标,针对30个三级指标,结合项目实际进行逐项自评。

(一)项目投入情况

1、投入指标体系30分,得分30分,其中:

1)时效情况方面满分4分,得4分。根据项目实施事件与计划时间的差异情况标准衡量,政协委员履职活动按计划如期实施,得4分。

2)项目立项方面满分12分,得12分。该项目与项目年度计划数及预期的资金量均相匹配,绩效目标合理,得3分;将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标清晰、明确,得3分;政协委员履职活动按计划进度推进,顺利完成各项工作指标,绩效指标完成率100%,得3分;项目均按照规定的程序予以申报,所提交的文件、材料符合相关要求,事前已经过集体决策等,项目立项规范性,得3分。

3)资金落实方面满分14分,得14分。2017年财政预算安排政协委员履职活动经费334万元,实际到位经费334万元,资金到位率100%,得4分;项目资金于2017年 1月1日一次性到达单位帐户,资金到位及时率为100%,得4分;项目经费按预算计划进度使用,实际支出334万元,资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%,经测算资金使用率为100%,得3分;资金成本控制率为100%,得3分。

2、过程指标体系30分,得分28分,其中:

1)业务管理方面满分11分,得11分。管理制度健全,并制定相应的会议费支出管理办法、市政协机关会务接待工作规定相关管理制度,且制度合法、合规、完整,得3分;同时制度也得到有效地执行,遵守相关法律法规和业务管理规定,会议相关文件、纪要、提案等资料齐全并及时归档,得4分;为确保工作计划推进,在具体项目责任分解中对应相关科室和责任人,明确目标、落实责任。项目实施过程中制定了相应的项目质量要求和标准,并积极采取了必需的控制措施,保质保量完成工作计划,得4分。

2)财务管理方面满分13分,得12分。项目资金的使用参照市会议费支出管理办法、市政协机关会务接待工作规定、宁德市政协办公室财务管理规定执行,财务管理制度是合法、合规、完整,得3分;资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付具备完整的审批程序及手续,得3分;项目经费的使用符合项目预算批复规定的用途,且不存在截留、挤占、挪用等情况,得3分;固定资产管理规范,具有相应的固定资产管理制度,得1分,由于未指定专人管理固定资产,扣1分;经检查测算固定资产的使用率达100%,得2分。

3)会计信息管理方面满分6分,得5分。项目相关的会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,但少数小项会计二级科目设置不够规范,得2分扣1分;项目会计核算相关资料完整,得3分。

3、产出与效益体系40分,得分40分,其中:

1)产出数量方面满分23分,得23分。2017年按计划召开常委会4场,完成期初目标得2分;召开联席会4场,超出期初2场目标值得2分;召开专委会会议29场,超计划完成期初目标,得2分;政协委员开展调研,委员视察相关项目场次数达67场/555人,完成期初目标,得2分;通过委员们的共同努力,编辑出版政协文史资料3本/1500册,完成期初目标得2分;出版政协理论研究论文书集4集,完成期初4期目标得2分;发行闽东政协刊物满2期,完成期初目标得2分;举办委员培训期数满12期,参加培训人数达600人次,超额完成期初目标得2分;接收并及时督办委员提案件数达11件,超出期初10件计划数得2分;通过委员深入调研形成各类报告份数达69份,超出期初62份的目标数得2分;配合省、外省市政协调研达57次,按计划完成目标数得2分。

2)产出质量方面满分5分,得5分。市政协办公室充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,政协委员履职活动期间各项工作按计划保质保量完成,2017年350件提案全部办理答复,形成一批有份量的调研协商成果,提案办结率达100%,得5分。

3)项目效益方面满分12分,得12分。市政协办公室认真落实全面从严治党责任,深化党风廉政建设和作风整顿,重新修订多项制度,严控“三公”经费,“三公”经费比预算数下降了8万元,节约率达7%,达到预期计划,得3分,达到预期计划,得4分;积极抓好事务、做好服务,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥政协协商民主的平台作用。围绕市党代会报告、市政府工作报告、“十三五”规划和其它重要决策部署,委员通过深入调研,积极撰写提案,就适应经济发展新常态、推动产业转型升级、扶持小微企业发展、统筹城乡建设、促进扶贫攻坚、发展科技教育、保障和改善民生、加强生态环保等重要问题,通过政协全体会议大会发言、专题座谈等形式,与党政领导协商交流,以促进宁德市经济和社会事业全面发展,达到项目预期目标,得4分;通过办理委员代表提案、建议满意度调查,服务对象满意度达96%,大于预期95%的目标,得4分。

四、项目存在问题

1、绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

2、固定资产管理有待进一步规范。虽然对每年新增固定资产进行了登记,但未按相关要求对所有固定资产进行盘点清查,未进行账实核对,资产管理严谨性程度不够,有待进一步规范管理。

3、一些调研视察不够深入,在协商选题切口上研究不深,务实管用的协商成果还不多,议政建言成果的转化落实还有待进一步加强。

五、下一步改进工作的有关建议

1、完善绩效评价的评价体系及工作流程,建立规范统一的分类绩效自评体系,以便于具体操作。

2、严格执行财务管理制度,进一步建立健全固定资产管理制度,办公室、各委室认真对照固定资产管理制度,严格执行并落实。

3、建立政协委员履行职能的激励机制,确保政协委员发挥主体作用。附件:1、市级财政项目支出绩效自评表

2、财政支出项目基本信息表、财政支出项目绩效目标表

 

 宁德市政协办公室

2018年5月7日
2017年绩效自评情况表(政协专项经费)

 

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