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2018年度宁德市政协预算说明
作者:佚名 文章来源:宁德政协网 更新时间:2018-2-6 11:41:02

2018年度宁德市政协预算说明

 

 

 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

 

2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

宁德市政协的主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。政协宁德市委员会设3个工作机构、8个专门委员会和机关党委,其主要职责分工和内设机构如下:

(一)办公室

 (1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作。

2)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议决议和决定的贯彻落实情况的检查督促,并具体组织实施;负责市政协领导批办件的转达和催办落实,及时做好反馈工作。

3)负责市政协机关公文处理、档案管理、报刊订阅、保密及信访工作,汇编市政协全体会议、常委会议的各类文件。

4)负责市政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务保障工作,组织协调市内外重大接待活动。

5)负责市政协机关财务、财产管理、车辆管理调度和环境卫生管理工作。

6)负责协调和组织市政协的宣传工作,做好市政协各种会议、履行职能活动的宣传报道的策划、组织和协调工作;采编《委员风采》。

7)负责“宁德政协网站”的信息宣传、发布、网页内容更新和机关办公自动化网络建设及维护管理工作;负责《人民政协报》、《政协天地》等报刊的征订和发行工作。

8)负责同省政协办公厅、县(市、区)政协的联系和协调工作;负责联系市各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

9)负责承办本会工作人员的工资福利等工作和受市政协党组委托的权限范围内的干部人事工作。

10)承担市政协领导交办的其他工作。

(二)研究室

   (1)研究统一战线和人民政协的理论和政策,提出市政协履行职能的工作建议。

2)负责起草市政协全体会议、常委会议、主席联席会议和市政协重大活动的文稿及市政协主要领导讲话稿。

3)起草市政协年度工作要点、调研工作方案和工作总结。

4)负责市政协重大课题调研的协调工作,完成省政协和市委、市政协交付的重大课题调研任务。

5)负责收集、整理、报送政协委员和其他方面反映的社情民意,编发《政协信息》。

6)组织和协调政协志的编纂工作。

7)研究和交流县(市、区)政协工作经验。

8)承担市政协领导交办的其他工作。

(三)委员工作室

1)负责联系驻宁全国、省政协委员,组织协调和承办驻宁全国政协委员赴京参加全国政协会议、省政协委员赴榕出席省政协全体会议、常务委员会会议的有关工作。

2)负责与省政协委员工作室联系,及时报送在宁省政协委员有关活动信息和年度工作总结;承担驻宁省政协委员就地或跨地区视察调研的组织和服务工作。

3)负责市政协领导参加政协界别、委员小组、专委会活动的协调工作,协调组织市、县(市、区)政协主席联席会议和秘书长联席会议。

4)市政协全委会议、常委会议参会人员和社会旁听人员的通知、审核及落实,到会人员的签到统计。

5)负责委员人事工作及委员履职管理,建立委员履职档案,协助做好市政协专门委员会组成和调整工作。

6)负责联系市政协委员,牵头协调市政协委员视察和培训工作。

7)负责与县(市、区)委员小组联系,协调和承办“委员活动日”。

8)负责市、县政协组织和委员统计工作,联系县(市、区)政协,了解和掌握县(市、区)政协工作情况。

9)负责特邀监督员的推荐、联络与管理工作。

10)负责联络兄弟政协来宁视察考察的有关工作。

11)负责联系市政协之友联谊会工作。

12)承担领导交办的其他工作。

(四)8个专门委员会及其办公室

设提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文史和学习委员会8个专门委员会。

各专门委员会下设办公室(均为正科级),其主要职责是:

分别负责各专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作;负责相关内容的市政协常委会专题座谈会的会务工作;参与研究拟写各专门委员会工作计划并组织实施;负责各专门委员会简报、调查报告等文字材料的起草工作;负责整理、反映各专门委员会工作的意见和建议;负责与政府对口部门及党群部门之间的工作联系;承办市政协委员视察的组织协调工作;负责与县(市、区)政协相关委员会和工作部门的联系;完成市政协领导交办的各项工作。

提案委员会办公室还负责政协委员提案征集、初审和交办的具体工作,起草报请市政协全体会议审议的提案工作情况报告以及相关决议草案、提案审查情况的报告。

港澳台侨和外事委员会还负责组织协调市政协对外交往的具体工作,承办市政协领导和机关工作人员出国(境)的报审工作。

文史和学习委员会办公室还负责市政协书画院及其开展的活动的联谊服务工作。

(五)市政协机关党委(纪委)

1)负责市政协机关党建和党风廉政建设工作;

2)负责机关学习、精神文明建设和“平安建设先进单位”等创建活动的日常工作;

3)负责机关工、青、妇群团工作;

4)负责机关的考勤管理、年度考核、效能建设和纪检工作;

5)负责机关计划生育管理和服务工作;

6)负责机关离退休人员管理及服务工作;

7)承担领导交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

宁德市政协包括3个机关行政处室及8个专委会,其中:列2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

德市政协

财政核拨

52

66

(厅级领导、驻机关纪检组不占编制) 

三、部门主要工作任务

2018年市政协工作的主要任务是:全面贯彻中共十九大和省委十届四次、五次全会精神,按照市委四届五次、六次全会的总体部署,坚

(一)、加强理论武装,坚定政治方向

1.强化政治理论学习。通过举办报告会、学习会、研讨会等多种形式,组织引导政协各参加单位和广大委员深入学习贯彻中共十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想重大的政治意义、历史意义、理论意义、实践意义,准确把握其科学体系和精神实质,自觉用马克思主义中国化最新成果凝聚共识。

2.坚决贯彻中共决策部署。坚持学以致用,大力弘扬马克思主义学风,努力把学习的成效转化为推动工作的精神动力和思路举措,全面贯彻落实中共中央和省委、市委关于今年工作的重大决策部署,深刻领会和把握稳中求进工作总基调和提质赶超发展总要求,努力为推动经济社会发展提供智力支持,汇聚强大正能量。

、围绕中心工作,积极献策出力

3. 积极服务中心工作。立足当前,围绕服务和推进“环三”规划深入实施,将调研的领域拓展到三都澳新区、白马片区和溪南半岛产业区,为“环湾一体、全域发展”战略布局向纵深推进提出务实建议。着重就推进三都澳开放开发、军民融合、全域旅游发展、创新驱动、实施乡村振兴战略、美丽宁德建设等重大决策,选准角度切口,深入分析问题,提升议政建言的质量和水平。

4.关注人民美好生活向往。坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕教育、就业、医疗、食品安全和社会保障等群众关心关注的热点难点问题,组织各类调研协商活动。

5.聚焦精准脱贫攻坚战。动员全市各级政协组织和广大政协委员投身脱贫攻坚主战场,通过专题调研、专题协商、委员视察、提案、反映社情民意信息和为群众办实事等多种形式,为脱贫攻坚献计出力,发挥政协积极作用。

、广泛联络联谊,增进团结共识

6.加强同各民主党派的团结。坚持市政协主席会议成员走访市各民主党派和工商联制度,加强情况通报和沟通联系,支持和保障各民主党派、无党派人士通过政协协商平台,履行职责发挥作用。加大党派提案办理力度,选择一些重要课题开展联合调研,进一步拓宽各民主党派参政议政的深度和广度。

8.重视民族宗教工作。围绕畲族文化十年规划实施情况、畲族文化;ぬ趵凳┣榭龊徒徊焦娣蹲诮袒疃∷芾淼冉猩钊氲餮。拓展陈靖姑信俗文化、甘国宝文化对外交流,积极推动宁台经济文化交流合作;斡氤锝ɡ拙舱昱康掠逃。

9.做好港澳台侨交流。组织委员开展东湖塘华侨历史文物;さ餮谢疃,加强与海外华侨华人社团、华侨华人新生代和代表性人士的联络与交往,进一步凝聚侨心、汇聚侨智。

10.做好文史资料征编。做好宁德宗祠文化史料征编出版工作,搜集整理闽东海洋开发与海洋斗争的相关史料,发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用。

、坚持问题导向,加强民主监督

11.加强和改进民主监督。准确把握人民政协民主监督性质定位,围绕市委、市政府重大决策贯彻执行情况及为民办实事项目推进情况等,综合运用会议监督、视察监督、提案监督、专项监督等各种形式,确保全年监督有题目、有计划、有载体、有效果。推动市委市政府出台《关于加强和改进政协民主监督工作的实施意见》,研究制定《宁德市政协专项民主监督工作实施细则(试行)》。

12. 组织开展民主监督专题研讨。聚焦教育、卫生与健康、养老和城乡民生基础设施等民生短板,以及“创文明城、迎省运会”环境整治、场馆建设等涉及面广、关注度高的问题,组织开展民主监督。

13.拓展民主监督广度深度。鼓励委员积极参与“一转三抓比贡献”和“进社区、进企业、进农村”活动,探索发挥政协民主监督在推进全面从严治党中的作用。通过大会发言、提案、反映社情民意信息和来信来访等形式开展监督,提出批评和建议,推动有关部门和基层单位转变作风,提升效率。

14.协力推进法治宁德建设。组织委员参与立法协商工作,定期视察司法机关,听取工作通报,提出改进工作的意见建议,助力提升司法公信力,让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。

、抓好载体建设,推进参政议政

15.改进提案办理协商机制。研究制定《宁德市政协提案办理协商实施办法》,扎实推进提案审查、交办、办理和督办协商机制建设。进一步管好用好提案网络信息系统,不断完善系统功能,加强提案工作信息化建设。

16.提高社情民意信息质量数量。充实社情民意信息队伍,加强信息工作的组织和业务指导,切实提高《闽东社情民意》《宁德政协信息》质量,争取更多高质量的社情民意信息被全国政协、省政协和市委、市政府及有关部门采用。

17.切实做好调查研究工作。围绕十九大关于经济社会发展的重大战略部署和“开发三都澳、建设新宁德”工作任务,强化问题导向,精心选择一些综合性、战略性、前瞻性的议题,与部门、院校,党派团体、无党派人士深入实地调研,组织协商讨论,提出实效性强的意见和建议。

、完善自身建设,提升履职水平

18. 加强政协委员队伍建设。按照懂政协、会协商、善议政和守纪律、讲规矩、重品行的要求,抓好委员学习培训和服务管理工作。改进委员提案、大会发言、反映社情民意等工作,探索协商新形式。进一步完善委员履职平台建设,做好委员履职情况统计工作,健全委员履职档案,充分调动委员履职的积极性、主动性。

19.全面推进政协机关党的建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,营造风清气正、向上向善的良好氛围。驰而不息加强作风建设,严格落实中央八项规定及实施细则精神,从严抓好班子、带好队伍,培养专业能力、专业精神,努力造就一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部队伍,不断提高服务保障政协工作的能力和水平。

20.持续推进理论研究和宣传工作。办好《闽东政协》、宁德政协网和机关内部宣传栏,突出宣传政协工作亮点、履职成效和委员风采,加快信息发布和更新,使政协对外宣传工作更加生动活泼、富有成效。

21.加强市县政协联动。发挥好市、县(市、区)政协主席联席会议、秘书长(办公室)主任联席会议的平台作用,协同推进重点工作和重要活动开展。加强对各县(市、区)政协的联系和指导,建立以事关地方发展的关键问题为纽带的联合调研、视察制度,加强对口专委会的经常性联系,推进全市政协工作共同发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,宁德市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市政协办机关收入预算为1665.48万元,比上年增加344.29万元,增加的主要原因为2018年增资及在职人员增加,相应增加了工资福利、人员经费等支出。其中:一般公共预算拨款1665.48万元,基金预算财政拨款0万元。相应安排支出预算1665.48万元,其中:工资福利支出881.83万元,对个人和家庭补助支出7.88万元,商品和服务支出289.17万元,项目支出486.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1665.48万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010201行政运行930.47万元。主要用于行政单位工资福利支出641.98万元;在职人员公用经费288.49万元。

(二)2010202一般行政管理事务270.6万元。主要用于常委会、民主协商季谈会、专委会工作经费、理论研讨会、接待费、编缉《闽东政协》期刊等。

(三)2010204政协会议150万元。主要用于政协全会。

(四)2010205委员视察经费66万元。主要用于委员视察、界别活动、委员活动日、报刊征订、慰问支出。

(五)2080501归口管理的行政单位离退休8.56万元。主要用于对个人和家庭补助7.88万元;退休人员福利费0.3万元;退休人员公务费0.38万元。

(六)2080505机关事业单位基本养老保险金116.85万元。主要用于单位负担行政单位基本养老保险金金

(七)2101101行政单位医疗55.91万元。主要用于单位负担行政单位医疗44.73万元;公务员医疗补助11.18万元。

(八)2210201住房公积金67.09万元。主要用于单位负担部分住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度宁德市政协政府性基金预算支出0元,比上年增加0元,本单位2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1178.88万元,其中:

(一)人员经费889.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费289.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是没有此项支出。

(二)公务接待费

 2018年预算安排33万元。主要用于全国、省市政协、兄弟地市政协、全国、省市政协委员及台胞、侨胞、港澳同胞等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排75万元。其中公务用车购置0元,公务用车运行费75万元。主要用于公务接待等方面的接活动。与上年相比支出持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年宁德市政协政(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出930.47万元。其中人员支出641.98万元;公用支出288.49万元。

(二)政府采购情况

2018年宁德市政协政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,宁德市政协本级及所属的预算单位共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表下载点击:2018年度宁德市政协预算说明附表 

 

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